山南市科学技术局设下列正科级内设机构四个：办公室、科技计划与专项科、创新体系与科研诚信科、平台建设与成果转化促进科

　　一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计1,206.84万元，支出总计1,206.84万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少726.13万元，下降37.57%。主要原因：根据山南市财政局要求，我单位下拨各县的项目资金，通过调减我单位预算指标，分配至各县。

　　本年收入1,206.84万元。较2023年度决算数减少726.13万元，主要原因是部分项目资金通过调减我单位预算指标，分配至各县。

　　本年支出1,206.84万元。较2023年度决算数减少726.13万元，下降37.57%，主要原因是部分项目资金通过调减我单位预算指标，分配至各县。

　　二、收入决算情况说明本年收入1,206.84万元，其中：财政拨款收入1,206.84万元，占100%。

　　2024年度财政拨款收入1,206.84万元，支出1,206.84万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少726.13万元，下降37.57%，主要原因：根据山南市财政局要求，我单位下拨各县的项目资金，通过调减我单位预算指标，分配至各县。支出减少726.13万元，下降37.57%，主要原因：根据山南市财政局要求，我单位下拨各县的项目资金,通过调减我单位预算指标，分配至各县。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1,206.84万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少726.13万元，增长下降37.57%，主要原因是部分项目资金通过调减我单位预算指标，分配至各县。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1,206.84万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1015.51万元，占84.15%；社会保障和就业（类）支出94.98万元，占7.87%；卫生健康支出40.45万元，占3.35%；住房保障（类）支出55.9万元，占4.63%。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,206.84万元，支出决算为1,206.84万元，完成年初预算的100%。其中：

　　1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行（项）673.32万元、其他科学技术管理事务支出(项)270.18万元，两项合计943.5万元，比2023年增加159.69万元，增加20.37%，主要原因是因车辆比较老旧，维修费用等增加，加上科技新质生产力的要求，经常下乡调研及汇报科技工作，增加出差次数等原因，2024年公务用车运行维护费预算数增加,同时2024年增加选派驻村第一支部书记等原因。

　　科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究（项）10万元，比2023年减少342.79万元，减少97.16%，主要原因是根据山南市财政局要求，我单位下拨各县的项目资金，通过调减我单位预算指标，分配至各县。

　　科学技术支出(类)科学技术普及（款）科普伙食（项）13.58万元，科技馆站（项）5.84万元，其他科学技术普及（项）40.21万元，两项合计59.63万元，比2023年减少134.46万元，减少69.27%，主要是市财政调减预算指标。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.7万元，比2023年相比无变化。

　　社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）23.28万元，比2023年增加4.21万元，增加22.07%，主要原因是公益性工资及社保缴费基数增加。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.9万元。比2023年减少0.62万元，减少1.09%，主要原因是2023年职工调出本单位。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.45万元，比2023年增加了0.39万元，增加0.97%，主要是我单位在职职工社保缴费基数增加。

　　2024年度财政拨款基本支出845.58万元，其中：人员经费779.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、子女探亲交通费、奖励金、安家补助、电话补助、志愿者补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费65.83万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、及国外债务付息；

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.91万元，支出决算为21.91万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加6.61万元，增长43.2%，主要原因是因车辆比较老旧，维修费用等增加，加上科技新质生产力的要求，经常下乡调研及汇报科技工作，增加出差次数等原因，2024年公务用车运行维护费预算数增加。

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.27万元，占97%；公务接待费支出决算0.64万元，占3%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　公务用车运行维护费支出21.27万元，主要用于车辆燃油费、车辆维修费。与2023年度相比，公务用车运行维护费支出增加减少13.27万元，主要原因是因车辆比较老旧，维修费用等增加，加上科技新质生产力的要求，经常下乡调研及汇报科技工作，增加出差次数等原因，2024年公务用车运行维护费预算数增加。

　　国内接待费支出0.64万元，国内公务接待7批次，接待40余人次；主要用于接待省、自治区科技专家。

　　与2023年度相比，公务接待费支出增加减少0.3万元，增长4.9%，主要原因是接待批次增加。

　　根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金361.25万元，占一般公共预算项目支出总额的29.93%。

　　2024年度机关运行经费65.83万元，比年初预算减少3.38万元；与2023年度相比，机关运行经费增加22.1万元。主要原因是：资产运行维护支出增加、人员数量增加。

　　截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积4549.17平方米，其中：办公用房520平方米，业务用房2875.17平方米，其他（不含构筑物）1154平方米。

　　本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常办公、项目运行。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　十六、应用技术研究与开发专项资金：用于支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助等三项费用。

　　十七、科普活动经费：主要用于进行科学普及，提高全民科学素质，推动经济社会发展，建设科普画廊、橱窗、电子屏幕和科普活动站等科普基础设施的经费。

　　十八、科协事业费：主要用于科协进行科技学术交流，日常办公经费，改善办公条件，加强科普宣传等的经费。

　　十九、应用技术研究与开发资金区域科技协同创新专项：围绕山南市委、市政府中心工作，聚焦区域创新能力和竞争力整体提升，支撑经济高质量发展和社会长治久安，针对产业发展和民生改善中的重大科技问题、先进适用技术示范应用以及本区域内具有地方特色亟需科技解决的问题，开展应用研究与示范应用。

　　（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）